För leverantörer
Den här sidan är främst till för dig som samarbetar med oss som leverantör. Här hittar du länkar, upphandlingar och faktureringstips som är bra att ha när du jobbar med oss!
Har du frågor om våra upphandlingar? Kontakta oss via inkop@poseidon.goteborg.se
Leverantörsportal
Här kan du som är ramavtalsleverantör logga in för att ta emot arbetsordrar från våra husvärdar: Leverantörsportal
Projektportal
Här kan du som leverantör eller samarbetspartner logga in på vår projektportal: Projektportal
Fakturor
Vi tar emot fakturor per e-faktura och Peppol.
Organisationsnummer: 556120-3398
GLN: 7381035014372
Van-Operatör: Visma Proceedo
Peppol ID ORG: 0007:5561203398
Peppol ID GLN: 0088: 7381035014372
Behöver du mer information eller har du inte möjlighet att skicka e-faktura?
Klicka på länken: Fakturera Göteborgs Stad och läs mer på stadens leverantörsportal.
Uppgifter på fakturor
För att vi ska kunna hantera fakturan och betala den i tid är det viktigt att den är korrekt märkt enligt nedan:
För dig som får beställningar från oss via FAST2:
Beställarreferens 1: Arbetsordernummer (bestående av sex till sju siffror)
Beställarreferens 2: Beställarens för- och efternamn
För dig som får beställningar från oss via Proceedo:
Fält ordernummer: Ordernummer från Proceedo-order (ex. AAXXXXXXX)
Beställarreferens 1: Beställarens för- och efternamn
Övriga beställningar
Beställarreferens 1: Beställarens för- och efternamn
För mer information kring märkning, se dokument: Fakturainnehåll specifikation (Pdf)
Har du frågor kring fakturering? Kontakta oss via ekonomi@poseidon.goteborg.se